岗位要求： 1.大专（含）以上学历，财务类相关专业； 2.熟悉供应商货款的请款及管理工作，能够熟练使用Excel表及运用各类函数； 3.具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。 4.熟悉TISAX&ISO27001信息安全管理体系标准及运作；能判定处理各类文件管制的异常。 岗位职责： 1. 费用原始单据的审核及入账； 2. 员工报销单、借支单审核、登记和月结账款支付入账及原始单据审核等； 3. 系统建立付款单及与采购对账； 4. 合同归档及登记付款请款记录； 5. 月底核对当月国内采购与入库金额及原材料暂估入账； 6. 部门领导交代的其他工作。
联系我时就说是在 职图 上看到的
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